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穆棱市兴源镇人民政府2018年度部门决算
2019-10-23 16:48  兴源镇人民政府

穆棱市兴源镇人民政府          

2018年度部门决算         

二〇一九年十月二十二日         

目录         

一、部门职能及机构设置...........................................................................................1

二、2018年度部门决算表...........................................................................................3

收入支出决算总表......................................................................................................4         

收入决算表.................................................................................................................5         

支出决算表.................................................................................................................7         

财政拨款收入支出决算总表.......................................................................................9         

一般公共预算财政拨款支出决算表.........................................................................10         

一般公共预算财政拨款基本支出决算表..................................................................12         

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...................................................13         

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..............................................................14         

三、2018年度部门决算情况说明.............................................................................15

收入支出决算总表的说明........................................................................................16

收入决算表的说明....................................................................................................17         

支出决算表的说明....................................................................................................18         

财政拨款收入支出决算总表的说明.........................................................................19         

一般公共预算财政拨款支出决算表的说明..............................................................21         

一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明.......................................................22         

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表的说明........................................23         

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明...................................................24         

其他有关情况的说明................................................................................................25

预算绩效管理工作开展情况的说明.........................................................................26

四、名词解释 27

第一部分 部门职能及机构设置         

一、穆棱市兴源镇人民政府部门职能         

在市委、市政府和镇政府的领导下,管理本行政区域内的行政,经济两个文明建设;负责领导全镇的各项行政工作:         

一、认真贯彻执行党的路线、方针、政策,执行市委、市政府的决定。         

二、向市委、市政府和镇人民代表大会报告工作。         

三、研究制定本行政区域的行政管理与经济发展的政策、措施和方案,不断巩固和完善农村联产承包制,推进农村经济的发展。         

四、讨论研究本行政区域内的文明镇、村建设规划,并经常进行指导监督和组织实施。         

五、贯彻执行党和国家的农业生产、民政优抚、文教卫、土地资源、计划生育各项政策。         

六、协调农、林、水、机、畜等主管部门,充分调动和发挥各类专业技术人员在农业生产中的积极作用,引导农民科学种田。         

七、研究制定本行政区域内的安全防火、防汛、社会治安综合治理等规章制度。         

八、完成市委、市政府交办的各项工作。         

二、穆棱市兴源镇人民政府机构设置         

穆棱市兴源镇人民政府内设5个机构:机关、农业综合服务中心、社会事业服务中心、公共服务中心、综合文化站。行政编制25个,事业编制28个,实有人员51人。

第二部分         

2018年度部门决算表         

收入支出决算总表         

公开01表         

部门:穆棱市兴源镇人民政府         

金额单位:万元         

收入         

支         

出         

项目         

行次         

金额         

项目         

行次         

金额         

栏次         

1         

栏次         

2         

一、财政拨款收入         

1         

2         

4470.16         

一、一般公共服务支出         

30         

635.37         

二、上级补助收入         

2         

二、外交支出         

31         

三、事业收入         

3         

三、国防支出         

32         

四、经营收入         

4         

四、公共安全支出         

33         

五、附属单位上缴收入         

5         

五、教育支出         

34         

六、其他收入         

6         

六、科学技术支出         

35         

7         

七、文化体育与传媒支出         

36         

2.5         

8         

八、社会保障和就业支出         

37         

150.15         

9         

九、医疗卫生与计划生育支出         

38         

29.6         

10         

十、节能环保支出         

39         

11         

十一、城乡社区支出         

40         

260.76         

12         

十二、农林水支出         

41         

3491.52         

13         

十三、交通运输支出         

42         

14         

十四、资源勘探信息等支出         

43         

15         

十五、商业服务业等支出         

44         

16         

十六、金融支出         

45         

17         

十七、援助其他地区支出         

46         

18         

十八、国土海洋气象等支出         

47         

19         

十九、住房保障支出         

48         

73.74         

20         

二十、粮油物资储备支出         

49         

21         

二十一、其他支出         

50         

22         

二十二、债务还本支出         

51         

23         

二十三、债务付息支出         

52         

本年收入合计         

24         

4470.16         

本年支出合计         

53         

4643.64         

用事业基金弥补收支差额         

25         

结余分配         

54         

年初结转和结余         

26         

658.06         

年末结转和结余         

55         

484.58         

27         

56         

28         

57         

总计         

29         

5128.22         

总计         

58         

5128.22         

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。         

收入决算表         

公开02表         

部门:穆棱市兴源镇人民政府金额单位:万元         

项目         

本年收入合计         

财政拨款收入         

事业收入         

经营收入         

其他收入         

功能分类 科目编码         

科目名称         

栏次         

1         

2         

4         

5         

7         

合计         

4470.16         

4470.16         

201         

一般公共服务支出         

636.09         

636.09         

20103         

政府办公厅(室)及相关机构事务         

632.24         

632.24         

2010301         

行政运行          

514.52         

514.52         

2010302         

一般行政管理事务          

117.72         

117.72         

20131         

党委办公厅(室)及相关机构事务         

3.85         

3.85         

2013101         

行政运行          

3.85         

3.85         

207         

文化体育与传媒支出         

2.5         

2.5         

20701         

文化         

2.5         

2.5         

2070199         

其他文化支出          

2.5         

2.5         

208         

社会保障和就业支出         

150.15         

150.15         

20805         

行政事业单位离退休         

105.15         

105.15         

2080504         

未归口管理的行政单位离退休          

35.1         

35.1         

2080505         

机关事业单位基本养老保险缴费支出          

42.63         

42.63         

2080599         

其他行政事业单位离退休支出          

27.42         

27.42         

20822         

大中型水库移民后期扶持基金支出         

45         

45         

2082202         

基础设施建设和经济发展          

45         

45         

210         

医疗卫生与计划生育支出         

29.6         

29.6         

21001         

医疗卫生与计划生育管理事务         

0.12         

0.12         

2100101         

行政运行          

0.12         

0.12         

21011         

行政事业单位医疗         

29.48         

29.48         

2011101         

行政单位医疗          

29.48         

29.48         

212         

城乡社区支出         

133.21         

133.21         

21203         

城乡社区公共设施         

131.21         

131.21         

2120399         

其他城乡社区公共设施支出          

131.21         

131.21         

21208         

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出         

2         

2         

2120803         

城市建设支出          

2         

2         

213         

农林水支出         

3441.51         

3441.51         

21301         

农业         

3152.51         

3152.51         

2130101         

行政运行          

74.26         

74.26         

2130120         

稳定农民收入补贴          

1982.16         

1982.16         

2130122         

农业生产支持补贴          

1096.09         

1096.09         

21303         

水利         

15         

15         

项目         

本年收入合计         

财政拨款收入         

事业收入         

经营收入         

其他收入         

功能分类 科目编码         

科目名称         

栏次         

1         

2         

4         

5         

7         

2130305         

水利工程建设          

15         

15         

21307         

农村综合改革         

274         

274         

2130701         

对村级一事一议的补助          

62         

62         

2130705         

对村民委员会和村党支部的补助          

182         

182         

2130706         

对村集体经济组织的补助          

30         

30         

221         

住房保障支出         

77.1         

77.1         

22101         

保障性安居工程支出         

5.6         

5.6         

2210105         

农村危房改造          

5.6         

5.6         

22102         

住房改革支出         

71.5         

71.5         

2210201         

住房公积金          

31.61         

31.61         

2210202         

提租补贴          

39.89         

39.89         

支出决算表         

公开03表         

部门:穆棱市兴源镇人民政府金额单位:万元         

项目         

本年支出合计         

基本支出         

项目支出         

上缴 上级 支出         

经营支出         

对附属单位 补助支出         

功能分类 科目编码         

科目名称         

栏次         

1         

2         

3         

4         

5         

6         

合计         

4643.64         

796.95         

3846.69         

201         

一般公共服务支出         

635.37         

516.44         

118.92         

20103         

政府办公厅(室)及相关机构事务         

630.32         

512.6         

117.72         

2010301         

行政运行          

512.6         

512.6         

0         

2010302         

一般行政管理事务          

117.72         

0         

117.72         

20113         

商贸事务         

1.2         

0         

1.2         

2011308         

招商引资          

1.2         

0         

1.2         

20131         

党委办公厅(室)及相关机构事务         

3.85         

3.85         

0         

2013101         

行政运行          

3.85         

3.85         

0         

207         

文化体育与传媒支出         

2.5         

0         

2.5         

20701         

文化         

2.5         

0         

2.5         

2070199         

其他文化支出          

2.5         

0         

2.5         

208         

社会保障和就业支出         

150.15         

105.15         

45         

20805         

行政事业单位离退休         

105.15         

105.15         

0         

2080504         

未归口管理的行政单位离退休          

35.1         

35.1         

0         

2080505         

机关事业单位基本养老保险缴费支出          

42.63         

42.63         

0         

2080599         

其他行政事业单位离退休支出          

27.42         

27.42         

0         

20822         

大中型水库移民后期扶持基金支出         

45         

0         

45         

2082202         

基础设施建设和经济发展          

45         

0         

45         

210         

医疗卫生与计划生育支出         

29.6         

29.6         

0         

21001         

医疗卫生与计划生育管理事务         

0.12         

0.12         

0         

2100101         

行政运行          

0.12         

0.12         

0         

21011         

行政事业单位医疗         

29.48         

29.48         

0         

2101101         

行政单位医疗          

29.48         

29.48         

0         

212         

城乡社区支出         

260.76         

0         

260.76         

21203         

城乡社区公共设施         

238.06         

0         

238.06         

2120303         

小城镇基础设施建设          

84.84         

0         

84.84         

2120399         

其他城乡社区公共设施支出          

153.21         

0         

153.21         

21205         

城乡社区环境卫生         

0.71         

0         

0.71         

2120501         

城乡社区环境卫生          

0.71         

0         

0.71         

21208         

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出         

22         

0         

22         

项目         

本年支出合计         

基本支出         

项目支出         

上缴 上级 支出         

经营支出         

对附属单位 补助支出         

功能分类 科目编码         

科目名称         

栏次         

1         

2         

3         

4         

5         

6         

2120803         

城市建设支出          

22         

0         

22         

213         

农林水支出         

3491.52         

74.26         

3417.26         

21301         

农业         

3152.51         

74.26         

3078.25         

2130101         

行政运行          

74.26         

74.26         

0         

2130120         

稳定农民收入补贴          

1982.16         

0         

1982.16         

2130122         

农业生产支持补贴          

1096.09         

0         

1096.09         

21303         

水利         

15         

0         

15         

2130305         

水利工程建设          

15         

0         

15         

21305         

扶贫         

200.01         

0         

200.01         

2130504         

农村基础设施建设          

200.01         

0         

200.01         

21307         

农村综合改革         

104         

0         

104         

2130701         

对村级一事一议的补助          

30         

0         

30         

2130705         

对村民委员会和村党支部的补助          

74         

0         

74         

21366         

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出         

20         

0         

20         

2136601         

基础设施建设和经济发展          

20         

0         

20         

221         

住房保障支出         

73.74         

71.5         

2.24         

22101         

保障性安居工程支出         

2.24         

0         

2.24         

2210105         

农村危房改造          

2.24         

0         

2.24         

22102         

住房改革支出         

71.5         

71.5         

0         

2210201         

住房公积金          

31.61         

31.61         

0         

2210202         

提租补贴          

39.89         

39.89         

0         

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。         

财政拨款收入支出决算总表         

公开04表         

部门:穆棱市兴源镇人民政府金额单位:万元         

收入         

支出         

项目         

行次         

金额         

项目         

行 次         

合计         

一般公共预算 财政拨款         

政府性基金 预算财政拨 款         

栏次         

1         

栏次         

2         

3         

4         

一、一般公共预 算财政拨款         

1         

4423.16         

一、一般公共服务支出         

28         

635.37         

635.37         

二、政府性基金 预算财政拨款         

2         

47.00         

二、外交支出         

29         

3         

三、国防支出         

30         

4         

四、公共安全支出         

31         

5         

五、教育支出         

32         

6         

六、科学技术支出         

33         

7         

七、文化体育与传媒支出         

34         

2.50         

2.50         

8         

八、社会保障和就业支出         

35         

150.15         

105.15         

45         

9         

九、医疗卫生与计划生育支 出         

36         

29.60         

29.60         

10         

十、节能环保支出         

37         

11         

十一、城乡社区支出         

38         

260.76         

238.76         

22         

12         

十二、农林水支出         

39         

3491.52         

3471.52         

20         

13         

十三、交通运输支出         

40         

14         

十四、资源勘探信息等支出         

41         

15         

十五、商业服务业等支出         

42         

16         

十六、金融支出         

43         

17         

十七、援助其他地区支出         

44         

18         

十八、国土海洋气象等支出         

45         

19         

十九、住房保障支出         

46         

73.74         

73.74         

20         

二十、粮油物资储备支出         

47         

21         

二十一、其他支出         

48         

本年收入合计

22         

4470.16         

年支出合计

49         

4643.64         

4556.64         

87         

年初财政拨款结 转和结余         

23         

658.06         

年末财政拨款结转和结余         

50         

484.58         

484.58         

一般公共预算 财政拨款         

24         

618.06         

51         

政府性基金预 算财政拨款         

25         

40.00         

52         

26         

53         

总计

27         

5128.22         

总计

54         

5128.22         

5041.22         

87         

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。         

一般公共预算财政拨款支出决算表         

公开05表         

部门:穆棱市兴源镇人民政府金额单位:万元         

项目         

本年支出         

功能分 类科目 编码         

科目名称         

小计         

基本支出         

项目支出         

栏次         

1         

2         

3         

合计         

4,556.64         

796.95         

3,759.69         

201         

一般公共服务支出         

635.37         

516.44         

118.92         

20103         

政府办公厅(室)及相关机构事务         

630.32         

512.6         

117.72         

2010301         

行政运行          

512.6         

512.6         

2010302         

一般行政管理事务          

117.72         

117.72         

20113         

商贸事务         

1.2         

1.2         

2011308         

招商引资          

1.2         

1.2         

20131         

党委办公厅(室)及相关机构事务         

3.85         

3.85         

2013101         

行政运行          

3.85         

3.85         

207         

文化体育与传媒支出         

2.5         

2.5         

20701         

文化         

2.5         

2.5         

2070199         

其他文化支出          

2.5         

2.5         

208         

社会保障和就业支出         

105.15         

105.15         

20805         

行政事业单位离退休         

105.15         

105.15         

2080504         

未归口管理的行政单位离退休          

35.1         

35.1         

2080505         

机关事业单位基本养老保险缴费支出          

42.63         

42.63         

2080599         

其他行政事业单位离退休支出          

27.42         

27.42         

210         

医疗卫生与计划生育支出         

29.6         

29.6         

21001         

医疗卫生与计划生育管理事务         

0.12         

0.12         

2100101         

行政运行          

0.12         

0.12         

21011         

行政事业单位医疗         

29.48         

29.48         

2101101         

行政单位医疗          

29.48         

29.48         

212         

城乡社区支出         

238.76         

238.76         

21203         

城乡社区公共设施         

238.06         

238.06         

2120303         

小城镇基础设施建设          

84.84         

84.84         

2120399         

其他城乡社区公共设施支出          

153.21         

153.21         

21205         

城乡社区环境卫生         

0.71         

0.71         

2120501         

城乡社区环境卫生          

0.71         

0.71         

213         

农林水支出         

3471.52         

74.26         

3397.26         

21301         

农业         

3152.51         

74.26         

3078.25         

2130101         

行政运行          

74.26         

74.26         

2130120         

稳定农民收入补贴          

1982.16         

1982.16         

2130122         

农业生产支持补贴          

1096.09         

1096.09         

21303         

水利         

15         

15         

2130305         

水利工程建设          

15         

15         

21305         

扶贫         

200.01         

200.01         

项目         

本年支出         

功能分类科 目编码         

科目名称         

小计         

基本支出         

项目支出         

栏次         

1         

2         

3         

2130504         

农村基础设施建设          

200.01         

200.01         

21307         

农村综合改革         

104         

104         

2130701         

对村级一事一议的补助          

30         

30         

2130705         

对村民委员会和村党支部的补助          

74         

74         

221         

住房保障支出         

73.74         

71.5         

2.24         

22101         

保障性安居工程支出         

2.24         

2.24         

2210105         

农村危房改造          

2.24         

2.24         

22102         

住房改革支出         

71.5         

71.5         

2210201         

住房公积金          

31.61         

31.61         

2210202         

提租补贴          

39.89         

39.89         

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。         

一般公共预算财政拨款基本支出决算表         

公开06表         

人员经费         

公用经费         

科目 编码         

科目名称         

决算数         

科目 编码         

科目名称         

决算数         

科目 编码         

科目名称         

决算数         

301         

工资福利支出         

502.63         

302         

商品和服务支出         

178.18         

307         

债务利息及费用支出         

30101         

基本工资         

216.15         

30201         

办公费         

10.48         

30701         

国内债务付息         

30102         

津贴补贴         

125.93         

30202         

印刷费         

30702         

国外债务付息         

30103         

奖金         

37.72         

30203         

咨询费         

310         

资本性支出         

3.52         

30106         

伙食补助费         

30204         

手续费         

31001         

房屋建筑物购建         

30107         

绩效工资         

30205         

水费         

0.25         

31002         

办公设备购置         

3.52         

30108         

机关事业单位基本 养老保险缴费         

42.63         

30206         

电费         

3.24         

31003         

专用设备购置         

30109         

职业年金缴费         

30207         

邮电费         

31005         

基础设施建设         

30110         

职工基本医疗保险 缴费         

29.60         

30208         

取暖费         

26.08         

31006         

大型修缮         

30111         

公务员医疗补助缴         

费         

30209         

物业管理费         

31007         

信息网络及软件购 置更新         

30112         

其他社会保障缴费         

30211         

差旅费         

19.03         

31008         

物资储备         

30113         

住房公积金         

31.61         

30212         

因公出国(境)费用         

31009         

土地补偿         

30114         

医疗费         

30213         

维修(护)费         

5.13         

31010         

安置补助         

30199         

其他工资福利支出         

18.99         

30214         

租赁费         

1.00         

31011         

地上附着物和青苗 补偿         

303         

对个人和家庭的补助         

112.62         

30215         

会议费         

2.50         

31012         

拆迁补偿         

30301         

离休费         

30216         

培训费         

31013         

公务用车购置         

30302         

退休费         

102.41         

30217         

公务接待费         

31019         

其他交通工具购置         

30303         

退职(役)费         

30218         

专用材料费         

42.78         

31021         

文物和陈列品购置         

30304         

抚恤金         

30224         

被装购置费         

31022         

无形资产购置         

30305         

生活补助         

7.59         

30225         

专用燃料费         

31099         

其他资本性支出         

30306         

救济费         

30226         

劳务费         

28.48         

399         

其他支出         

30307         

医疗费补助         

30227         

委托业务费         

39906         

赠与         

30308         

助学金         

30228         

工会经费         

39907         

国家赔偿费用支出         

30309         

奖励金         

30229         

福利费         

39908         

对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴         

30310         

个人农业生产补贴         

30231         

公务用车运行 维护费         

4.85         

39999         

其他支出         

30399         

其他对个人和家庭 的补助支出         

2.62         

30239         

其他交通费用         

28.05         

30240         

税金及附加费用         

30299         

其他商品和服 务支出         

6.32         

人员经费合计         

615.25         

公用经费合计         

181.71         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:穆棱市兴源镇人民政府金额单位:万元         

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。         

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表         

公开07表         

部门:穆棱市兴源镇人民政府金额单位:万元         

预算数         

决算数         

合计         

因公出 国(境) 费         

公务用车购置及运行费         

公务接 待费         

合计         

因公出 国(境) 费         

公务用车购置及运行费         

公务接 待费         

小计         

公务用 车购置 费         

公务用车 运行费         

小计         

公务用车 购置费         

公务用车 运行费         

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

5.6         

5.3         

5.3         

0.3         

4.85         

4.85         

4.85         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。         

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表         

公开08表         

部门:穆棱市兴源镇人民政府金额单位:万元         

项目         

年初结转和结余         

本年收入         

本年支出         

年末结转和 结余         

功能分类 科目编码         

科目名称         

小计         

基本支出         

项目支出         

栏次         

1         

2         

3         

4         

5         

6         

合计         

40.00         

47.00         

87.00         

87.00         

208         

社会保障和就业支出         

45.0         

45.00         

45.00         

20822         

大中型水库移民后期扶持基金支出         

45.00         

45.00         

45.00         

2082202         

基础设施建设和经济发展          

45.00         

45.00         

45.00         

212         

城乡社区支出         

20.00         

2.00         

22.00         

22.00         

21208         

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出         

20.00         

2.00         

22.00         

22.00         

2120803         

城市建设支出          

20.00         

2.00         

22.00         

22.00         

213         

农林水支出         

20.00         

20.00         

20.00         

21366         

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出         

20.00         

20.00         

20.00         

2136601         

基础设施建设和经济发展          

20.00         

20.00         

20.00         

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。         

第三部分         

2018年度部门决算情况说明         

一、 收入支出决算总表的说明         

1、经汇总,2018年收入总计4470.16万元。其中:其中:财政拨款收入4470.16万元。年初结转和结余658.06万元。收入决算较2017年减少56.2万元,减少1.24%。         

2、经汇总,2018年支出总计4643.64万元,其中:         

(1)一般公共服务支出635.37万元,主要用于反映政府提供一般公共服务的支出。较2017年决算减少158.13万元,减少19.93%。         

(2)文化体育与传媒支出2.5万元,主要用于项目支出,较2017年决算减少2.31万元,减少48%。         

(3)社会保障和就业支出150.15万元,主要用于机关事业单位退休人员和水库移民支出,较2017年决算增加150.15万元,增加100%。         

(4)医疗卫生与计划生育支出29.6万元,主要用于机关事业医疗保险,较2017年决算减少8.66万元,减少22.64%。         

(5)城乡社区支出260.76万元,主要用于项目支出,较2017年决算减少302.48万元,减少53.7%。         

(6)农林水支出3491.52万元,主要用于各种补贴资金,较2017年决算增加360.98万元,增加11.53%。         

(7)住房保障支出73.74万元,主要用于住房公积金、提租补贴,较2017年决算减少11.43万元,减少13.42%。         

二、收入决算表的说明         

经汇总,2018年度收入合计4470.16万元。1.财政拨款收入4470.16万元,占总收入的100%。其中:一般公共服务支出636.09万元,占财政拨款的14.23%、文化体育与传媒支出2.5万元,占财政拨款的0.5‰、社会保障和就业支出150.15万元,占财政拨款的3.36%、医疗卫生与计划生育的支出29.6万元,占财政拨款的0.66%、城乡社区支出133.21万元、占财政拨款收入的2.98%、农林水支出3441.51万元,占财政拨款收入的76.99%、住房保障支出71.5万元,占财政拨款收入的1.6%。         

三、支出决算表的说明         

经汇总,2018年支出合计4643.64万元,包括基本支出796.95万元、项目支出3846.69万元。         

其中:一般公共服务支出635.37万元,占支出总额的13.68%、文化体育与传媒支出2.5万元,占支出总额的0.05%、社会保障和就业支出150.15万元,占支出总额的3.23%、医疗卫生与计划生育支出29.6万元,占支出总额的0.64%、城乡社区支出260.76万元,占支出总额的5.62%、农林水支出3491.52万元,占支出总额的75.19%、住房保障支出71.5万元、占支出总额的1.54%。         

四、财政拨款收入支出决算总表的说明         

(一)2018年,财政拨款收入总计5128.22万元。         

1、一般公共预算财政拨款4470.16万元,较2017年决算减少56.2万元,减少1.24%。         

2、年初财政拨款结转和结余658.06万元,全部为一般公共预算财政拨款。较2017年决算减少89.16万元,下降11.93%。         

(二)2018年财政拨款支出总计为5128.22万元。         

1.一般公共服务支出2018年度决算635.37万元,比2017年度决算减少158.13万元,减少19.95%。主要原因:压缩公共经费支出。         

2.文化体育与传媒支出2018年度决算2.5万元,比2017年 度决算减少2.31万元,下降48%。主要原因:项目减少。         

3.社会保障和就业支出2018年度决算150.15万元,比2017年度决算增加150.15万元,增加100%。主要原因:退休人员养老金改由社会保险机构发放。         

4.医疗卫生与计划生育支出2018年度决算29.6万元,比2017年度决算减少8.66万元,下降22.64%。主要原因:人员退休。         

5.城乡社区支出2018年度决算260.76万元,比2017年度决算减少302.48万元,下降53.7%。主要原因:项目减少。         

6.农林水支出2018年度决算3491.52万元,比2017年度决算增加360.98万元,增加11.53%。主要原因:惠农补贴增加。         

7.住房保障支出2018年度决算73.74万元,比2017年度决算减少11.43万元,减少13.42%。主要原因:人员退休。         

五、一般公共预算财政拨款支出决算表的说明         

2018年,穆棱市兴源镇人民政府一般公共预算财政拨款支出决算数为4556.64万元,包括基本支出796.95万元,项目支出3759.69万元。完成年初预算的90.55%。         

1、一般公共服务支出:2018年支出635.37万元,完成年初预算的98%。         

(1)政府办公厅(室)及相关机构事务:主要用于反映政府办公厅(室)及相关机构事务方面的支出,2018年支出630.32万元,完成年初预算的98.65%。决算数小于预算数的主要原因是事务性工作经费压减。         

(2)商贸事务:主要用于反映商贸方面的支出,2018年支出1.2万元,完成年初预算的100%。         

(3)党委办公厅(室)及相关机构事务:主要用于反映党委办公厅(室)及相关机构方面的支出,2018年支出3.85万元,完成预算的100%。         

2、文化体育与传媒支出:2018年支出2.5万元,完成年初预算的100%。主要用于反映文物陈列博物馆方面的支出。         

3、社会保障和就业支出:2018年支出105.15万元,完成年度预算的100%。主要用于反映行政事业单位离退休、养老保险等方面的支出。         

4、医疗卫生与计划生育支出:2018年支出29.6万元,完成年初预算的100%。主要用于反映行政事业单位医疗方面的支出。         

5、城乡社区支出:2018年支出238.76万元,完成年初预算的83.68%。主要用于反映城共社公共设施方面的支出。         

6、农林水等支出:2018年支出3471.52万元,完成年初预算的89.64%。主要用于反映农林水及农村综合改革等方面的支出。         

7、住房保障支出:2018年支出71.5万元,完成年初预算的100%。主要用于反映行政事业单位住房方面的支出。         

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明         

2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为796.96万元,包括人员经费615.25万元,公用经费181.71万元。其中:         

1、工资福利支出502.63万元,占一般公共预算财政拨款基本支出决算总数的63%。主要包括基本工资216.15万元,津贴补贴125.93万元,奖金37.72万元,机关事业单位基本养老保险缴费42.63万元,职工基本医疗保险缴费29.6万元,住房公积金31.61万元,其他工资福利支出18.99万元,         

2、对个人和家庭的补助支出112.62万元,占一般公共预算财政拨款基本支出决算总数的14.13%。主要包括退休费102.41万元,生活补助7.59万元,其他对个人和家族的补助支出2.62万元。         

3、商品和服务支出178.18万元,占一般公共预算财政拨款基本支出决算总数的22.35%。主要包括办公费10.48万元,水费0.25万元,电费3.24万元,取暖费26.08万元,差旅费19.0万元,维修费5.13万元,租赁费1万元,会议费2.5万元,专用材料费42.78万元,劳务费28.48万元,公务用车运行维护费4.85万元,其他交通费用28.05万元,其他商品和服务支出6.32万元。         

4、资本性支出3.52万元,占一般公共预算财政拨款基本支出决算总数的0.44%。主要包括办公设备购置3.52万元         

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表的说明          

(一)“三公经费”财政拨款支出决算总体情况说明         

2018年度,财政拨款“三公经费”预算数5.3万元,决算数4.85万元,完成预算的91.5%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的有关要求,从严控制“三公”经费支出,全年实际支出比预算数有所减少。         

(二)“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明         

1、因公出国(境)费:支出决算数0,无预算支出。         

2、公务用车购置及运行费:支出决算数4.85万元。         

3、公务接待费:支出决算数0,无预算支出。         

八、政府性基金预算拨款支出决算表的说明         

2018年政府性基金财政拨款支出决算数87万元,完成年初预算的100%。其中:         

1、社会保障和就业支出45万元。占政府性基金财政拨款支出决算总数的51.72%,主要用于基础设施建设。         

2、城乡社区支出22万元,占政府性基金财政拨款支出决算总数的25.29%,主要用于城市建设。         

3、农林水支出20万元,占政府性基金财政拨款支出决算总数的23.44%,主要用于基础设施建设支出。         

九、其他有关情况的说明         

(一)关于机关运行经费支出的说明         

经汇总,2018年机关运行经费支出181.71万元(与 部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少1.92万元,下降0.24%。主要原因是:我镇相关单位本着厉行节约的原则,从严从紧控制一般性支出,减少机关运行经费支出。         

(二)关于政府采购支出的说明         

经汇总,2018年政府采购支出总额27.99万元,其中政府采购货物支出27.99万元。         

(三)关于国有资产占用情况的说明         

经汇总,截至2018年12月31日,本单位办公用房面积2969平方米,领导干部用车0辆,一般业务用车2辆,其他用车6辆,单价50万元以上通用设备0台,单价在100万元以上的设备0台。         

十、关于预算绩效管理工作开展情况的说明         

2018年穆棱市兴源无绩效评价项目          

第四部分 名

根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门决算报表编制说明》,对穆棱市兴源镇人民政府公开内容中相关名词解释如下:         

一、一般公共预算拨款收入:指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。         

二、政府性基金预算拨款:指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。         

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。         

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。         

五、其他收入:指除上述各项以外的收入。主要是。         

六、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。         

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。         

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。         

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。         

十、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。         

问询电话 :0451-3051331         

联系人:陈洪祥         

穆棱市兴源镇人民政府             

2019年10月22日               

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